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克什克腾旗人民政府办公室关于印发克什克腾旗政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案的通知
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  旗直有关部门,企事业单位:
  经旗人民政府同意,现将《克什克腾旗政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案》印发给你们,请结合实际,认真组织实施。
  克什克腾旗人民政府办公室
  2019年3月25日
   克什克腾旗政策性粮食库存数量和质量
  大清查实施方案
  为认真落实《国务院办公厅关于开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》(国办发〔2018〕61号)、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于开展全区政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》(内政办发〔2018〕70号)、赤峰市发改、财政、农牧、统计、农发行等六部门《关于印发赤峰市政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案的通知》(赤发改粮监字〔2019〕122号)精神,切实做好全旗政策性粮食库存数量和质量大清查工作(以下简称大清查),进一步查清全旗政策性粮食库存底数,坚决堵塞漏洞,防范化解风险隐患,强化依法治理和责任落实,依法严惩违法违规行为,根据上级有关文件和工作要求,结合我旗实际,特制定本实施方案:
  一、清查时点、范围和内容
  (一)清查时点。以2019年3月31日24时统计结报时点为全旗统一的大清查检查时点,不得提前和延后。
  (二)清查范围。克什克腾旗行政区域内各类企业存储的政策性粮食以及存储政策性粮食企业的商品粮。政策性粮食包括中央储备粮、最低收购价粮、国家临时存储粮、国家一次性储备粮、地方储备粮(含自治区、?#24615;?#31918;储备)。
  (三)清查内容。
  1.库存粮食数量。纳入清查范围的粮食库存实物数量、?#20998;?#21644;粮权归属情况,以及不同年份、不同性质、不同?#20998;?#31918;食分仓(货位)储存管理情况。承储企业粮食库存实物与保管账、统计账、会计账、银行?#24335;?#21488;账的账实相符、账账相符情况。
  2.库存粮食质量。政策性粮食质量指标、储存品质指标和主要食品安全指标。暂不对纳入检查范围的商品粮和政策性成品粮进行质量清查。
  对企业执行国家粮食收购政策、储备粮轮换管理、政策性粮食库贷挂钩、财政补贴拨付等情况进行同步检查,验证库存粮食的真实可靠性。
  二、清查原则和方法
  (一)清查原则。
  1.问题导向,底线思维。聚焦政策性粮食库存管理中存在的突出问题和薄弱?#26041;冢?#20999;实守住库存粮食数量真实、质量良好、储存安全、运作合规的底线。
  2.全面清查,突出重点。按照在地检查要求,对纳入清查范围的粮食企业实际储存库点,坚持有?#30452;?#21040;、有粮必查、有账必核、查必彻底、全程留痕;突出重点?#20998;幀?#37325;点区域、重点企业政策性粮食的数量和质量,加大清查力度和重大问题线索核查力度。
  3.依规清查,创新方法。严格依照本实施方案的规定和大清查检查方法,从严从实组织好清查工作。运用先进信息?#38469;?#36827;行库存检查,提高效率、保证质量。
  4.完善机制,压实责任。把建立完善长效机制贯穿大清查全过程,坚持谁主管、谁负责,谁清查、谁负责,落实逐级分工负责制,对检查结果实?#24615;?#20219;追究制;坚?#30452;?#26597;边改、即查即改、销号整改、移交处理,认真落实承储企业的主体责任、政府的属地管理责任和行政管理部门的监管责任。
  (二)清查方法。按照国家发展改革委、国家粮食和物资储备局、财政部、农业农村部、国家统计局、中国农业发展银行、中储粮集团公司发布的2019年全国政策性粮食库存数量和质量大清查方法执行。
  三、实施步骤
  2019年大清查分为准备、自查、普查、抽查、汇总整改五个阶段,压茬推进。
  (一)准备阶段(2019年4月10日前)。
  1.建立协调机制。为加强对全旗政策性粮食库存大清查工作的领导,成立了以旗人民政府分管副旗长为组长,旗人民政府办公室分管副主任、旗发改委主任为副组长,旗发改、财政、农牧、统计、中国农业发展银行克什克腾旗支行等部门(单位)负责同志为成员的克什克腾旗政策性粮食数量和质量大清查协调机制工作领导小组,负责组织领导全旗政策性粮食库存数量和质量大清查工作,协调解决重大事项和问题。旗大清查协调机制领导小组办公室设在旗发改委,负责组织落实大清查各项具体工作。各有关部门要紧密协作,做好人员调配、案件核查、经费保?#31995;?#24037;作,确保粮食库存大清查工作顺利开展。各承储企业要认真做好账务处理、业务资?#38505;?#29702;、货位形态整理、必需的检查工具配备等工作,全力配合好大清查工作。
  2.细化清查方案。旗大清查协调机制领导小组办公室要根据上级政策性粮食库存数量和质量大清查工作要求和本方案要求,对各阶段清查任务、各级清查责?#20301;?#20998;、清查人员培训调配、督导检查、案件核查、经费使用、宣传报道、清查纪律等作出具体安排,提出明确要求。
  3.组织培训。2月26日—28日,自治区已经组织培训,我旗已组织相关工作人员参加,并指导承储企业在指定网站下载粮食库存大清查视频课件及大清查政策解读,要求承储企业相关业务人员学习,旗级不再组织重复培训,如有问题,请与旗发改委有关人员联?#21040;?#31572;。
  4.准备相关资料。旗大清查协调机制领导小组办公室要做好大清查涉及的法规规章、规范性文件、制度标准、轮换计划等资?#38505;?#29702;工作。旗粮食部门负责向旗大清查协调机制领导小组办公室提供地方储备粮规模、轮换计划、管理法规、地方政策性粮食相关政策文件等资料?#24674;?#22269;农业发展银行克旗支行负责向旗大清查协调机制领导小组办公室提供截止2019年3月31日政策性粮食贷款明细和台账等资料(分企业、?#20998;幀?#24615;质)。
  5.企业准备工作。承储企业要实事求是地?#20174;?#31918;食库存的真实情况,做好相应的账务处理,对已销售出库的粮食要?#24605;?#24403;月统计账,未回笼的销售货款计入相应结算账户,不得以任何理由虚增库存,严禁以虚购虚销方式掩?#24378;?#24211;。要认真做好分解登统工作。要全面准确做好?#22336;浚?#36135;位)登记、清查器具和扦样设备配备、业务资?#38505;?#29702;、粮堆形态整理、自查人员落实、配合质量扦样等准备工作。
  (二)自查阶段(4月20日前)。
  1.企业自查。企业自查是落实大清查主体责任的关键?#26041;凇?#32435;入大清查范围的所有承储企业要认真履行主体责任,严格按照大清查的各项要求开展自查。各类承储企业自查结果审核确认后,书面报送旗大清查协调机制领导小组办公室备查。对自查发现的各类问题,由承储企业建立整改台账,承储企业主管单位督促整改。企业自查发现问题,普查前整改处理到位、未造成重大损失的,可不予追究相关责任。
  2.政府督导。旗大清查协调机制领导小组办公室统?#24674;?#23450;督导工作方案,明确督导内容和任务,统筹督导检查力量,防止层层督导、重复督导;同时要按照属地原则和全覆盖要求,督导本行政区域内所有承储企业扎实开展自查,并督促企业整改自查发现的问题。自查督导要及?#26412;?#27491;企业不按要求进行自查等行为,着重发现粮食库存管理的薄弱?#26041;?#21644;风险隐患,为普查阶段突出重点打好基础。
  (三)普查阶段(5月20日前)。
  1.普查组织。赤峰市大清查协调机制工作领导小组统一组织,旗大清查协调机制工作领导小组具体实施,对全旗纳入清查范围的承储企业库存粮食逐货位进行检查。普查按照“统一抽调、混合编组、集?#20449;?#35757;、综合交叉、本地回避”的方式,择优安排检查人员。检查人员不得参加对本旗的检查工作。
  2.普查方式。对中储粮直属库本库、分库及其租赁库点(含租赁、委托性?#20160;?#23384;的库点),由中储粮赤峰市直属库有限公司牵头检查,并对检查结果负责,赤峰粮食等部门参与配合?#27426;?#22320;方粮食企业和除中储粮以外的其他中央企业管理的承储企业及其租赁库点,由旗发改等部门牵头检查,并对检查结果负责,中储粮赤峰直属库参与配合。普查组应将普查结果进行汇总,报旗大清查协调机制领导小组办公室。普查要突出对辖区内重点粮食?#20998;幀?#38382;题多发区域、最低收购价和国家临储粮委托或租仓粮储企业,以及重大问题线索的检查。
  3.结果报送。普查结束后,旗大清查协调机制领导小组办公室要完成普查数据分析、汇总和录入,及时向市大清查协调机制领导小组办公室提交普查结果和工作报告。
  (四)抽查阶段(6月20日前)。
  国家和自治区有关部门将随时派出联合抽查组,采取“双随机、一公开”方式,对重点地区、重点企业的自查和普查情况进行抽查。抽查工作组要听取所在地人民政府有关工作情况汇报,抽查结束后要进行情况反馈。
  (五)汇总整改阶段(6月—11月底前)。
  旗大清查协调机制工作领导小组办公室要认真审核汇总全旗清查结果,并对大清查工作中发现的各类问题进行梳理汇总,形成问题清单,建立整改台账,下发整改通知书,明确整改时限和要求,实行销号整改,于6月14日前将清查结果和工作报告报至赤峰市大清查协调机制工作领导小组。要建立重要问题挂牌督办、通报和约谈制度,督促企业狠抓整改落实。对承储企业拒?#24674;?#34892;整改要求或整改工作不认真、不到位的,要追究企业负责人和直接责任人的责任。
  大清查中发现的食品安全超标粮食,属于中央储备粮的,由中储粮集团公司负责处置;属于其他中央事权粮食的,按照国务院有关规定划转省级人民政府处置;属于地方事权粮食的,由省级人民政府负责处置;属于企业自营商品粮的,由企业按照国家有关规定负责处置,确保超标粮食不流入口粮市场。
  10月25日前,旗粮食行政管理部门要将问题清单所列问题整改落实到位、案件核查处理到位,将整改销号和案件处理情况报赤峰市发改委。
  四、数量清查
  (一)分解登统。承储企业负责将中央储备粮、最低收购价粮、国家临时存储粮、国家一次性储备粮和本?#20302;?#20225;业的商品粮统计库存数,审核无误后通过大清查应用软件报旗大清查协调机制领导小组办公室。旗发改委负责将本行政区域内地方储备粮等地方政策性粮食和承储政策性粮食的地方企业的商品粮统计库存数,审核无误后,上传大清查应用软件,逐级审核汇总后,报赤峰?#23567;?#33258;治区大清查协调机制领导小组办公室。承储企业的分解登统数据请于4月1日前报旗大清查协调机制领导小组办公室;经审核汇总后,形成全旗政策性粮食实际储存库点粮食库存分解登统表,并于4月2日前报至赤峰市大清查协调机制领导小组办公室;4月5日前通过大清查应用软件进行分解登统和汇总审核的同时,要手工填写相关表格备查。
  (二)实物检查。要从?#38505;?#25569;检查标准,准确如实填写实物检查工作底稿。形状规则的散装粮堆,账实差率在±2%以内的;露天囤、包围散储、非定量包装粮食及其他不规则散装粮堆,账实差率在±3%以内的,判定为账实相符。严格粮食实物检查密度校正修正系数取值。对于不同储存年限的粮食,要严格按照有关规定确定保管自然损耗定额。对空仓、正在出入库作业的?#22336;浚?#36135;位),要实地查看,核查有关原始记录后确认。
  严格熏蒸作业库存粮食检查。普查期间,承储企业原则上不得实施熏蒸作业。确需熏蒸作业的,严格依照有关规定办理熏蒸报备?#20013;?#23545;于已实施熏蒸的粮食货位,要首先查阅熏蒸报备?#20013;?#26159;否齐全、熏蒸记录、粮情检查记录、储粮化学药剂购买使用记录等原始资料是否真实,必要时通过检测磷化氢气体浓度、佩戴?#25484;?#21628;吸器入仓查看等方式予以查验;经核查确属正在熏蒸的,不再进行实物检查,相关情况在检查底稿上备注?#24471;鰨?#30001;赤峰市及旗粮食行政管理部门待熏蒸散气结束后,再进行更加严格的检查。对以熏蒸为名规避检查的,一经发现,严肃追责处理。
  (三)账务检查。要通过对承储企业粮食库存统计账、会计账、保管账、银行?#24335;?#21488;账及相关原始凭证、?#26412;?#36164;料的查?#27169;?#24182;与粮食实物检查结果对比,核实粮食库存账实相符、账账相符情况,认定清查时点承储企业实际储存库点粮食实际库存数量和相关粮食?#21512;?#19994;务的真实性,准确如实填写账务检查工作底稿。对虚报库存、短库、虚假?#21512;?#36718;换)等?#29616;?#36829;法违规问题,要认真彻查,严肃追责。
  (四)结果报送。承储企业自查结果经审核后录入大清查应用软件,同时手工填写备查;全旗普查结果经审核后录入大清查应用软件,逐级汇总上报;通过大清查应用软件汇总的,旗大清查协调机制领导小组办公室要对清查结果逐级严格把关?#27426;?#25968;据汇总中发现的错统、漏统、重复统计等问题,要及?#26412;?#27491;?#24739;?#26597;认定的账实差数及原因,要作出详细的书面?#24471;?#24182;附相关证据?#29287;稀?#36890;过大清查应用软件汇总全旗所有政策性粮食数据时,须在中储粮涉密内网上进行。
  五、质量清查
  (一)组织实施。按照全国大清查实施方案要求,将自查阶段由企业自行全面扦样检验,调整为自查和普查阶段融合。根据我旗检验力量和检验任务,?#23454;?#25552;前开展质量清查。由自治区大清查协调机制领导小组办公室统?#24674;?#23450;质量清查实施方案,做好承检机构考?#25628;?#23450;、扦样和检验人员统一选调培?#24403;?#32452;、制度标准相关资料收集编印报备等准备工作。自治区粮油质量检测?#34892;?#25215;担主要食品安全指标检验任务和质量清查?#38469;?#25903;持工作。
  主要食品安全指标检验项目包括重金属和真菌毒素。主要食品安全样品的扦样数量,由自治区大清查协调机制领导小组办公室统筹分配。玉米不检验主要食品安全指标。
  (二)扦样检验。严格按照规定的质量检查方法实施,准确如实完整填写质量检查工作底稿。样?#38750;?#21462;要确保代表性和真实性,原则上以整仓(货位)为一个检验单位,对于库存数量较大的大型?#22336;浚?#36135;位)应按要求增加检验单位。
  各级粮食企业承储的政策性玉米库存按照兼顾性质、储存年限、储存库点的原则,按不低于10%的比例组织扦样检验,其余部分由承储企业提供截止清查时点3个月内的最新粮食质量检验报告,无法出具检验报告的,由承储企业逐货位自行扦样检验;承储企业不具备扦样检验能力的,可委托有资质的专业粮食检验机构实施扦样检验。对其他粮食?#20998;幀?#21830;品粮、成品粮库存不再扦样检验。统一组织扦取的样品,由市大清查协调机制领导小组办公室负责按要求进行。
  正在移库、入库?#24418;?#24418;成固定货位或熏蒸作业的,暂不安排扦样,填写相关表格,委托赤峰市粮食行政管理部门随后实施补扦。经过严格确认,已经拍卖销售?#24418;?#20986;库的政策性粮食,可不进行扦样,严防以拍卖销售为名规避质量扦样检验的行为。对新收购入库验收合格,原则上截止大清查时点3个月以内的政策性粮食,可不扦样检验,以验收检验结果为准。
  (三)结果报送。承储企业要按要求将自行扦样玉米的检验结果、新收购入库验收合格的政策性粮食检验结果,按规定要求于5月20日前报?#32479;?#23792;市大清查协调机制办公室。
  旗大清查协调机制领导小组办公室要安排专人对本行政区域承储企业政策性粮食质量检验结果涉及的库点、?#22336;浚?#36135;位)、性质、?#20998;幀?#20195;表数量等信息进行核对后,将承储企业(货位)检验结果按要求导入大清查应用软件。将审核后的质量清查汇总结果以书面方式上报自赤峰市大清查协调机制办公室,同时反馈承储企业。
  六、创新方法
  这次大清查在充分运用以往粮食库存检查方法的基础上,着力拓宽问题线索发现渠道,充分运用先进信息?#38469;酰?#21019;新方法、提高效率,增强大清查结果的准确性和实效性。
  (一)优化大清查组织方式。规范企业自查方法,加强督导检查,压实承储企业主体责任。强化大清查工作有关部门行政监管责任,监督指导关口前移。
  (二)充分发挥12325?#35748;?#20316;用。广泛宣传12325全国粮食流通监管?#35748;擼?#30021;通投诉举报渠道,自觉接受群众监督。按照12325?#35748;?#35268;定程序及时受理办理涉粮举报案件。
  (三)加大政策性粮食管理异常行为的跟踪调查。高度重视自查督导发现问题线索,为普查?#26041;?#30830;定重点区域、重点企业提供依据。充分利用国家粮食交易平台,密切关注政策性粮食销售异常交易行为;充分发挥农业发展银行粮食信贷?#24335;?#30417;管作用,密切关注?#24335;?#24322;常行为?#24739;?#26102;了解粮食物流运输异常行为。
  (四)充分运用信息化手段。运用库存粮食数量质量现代化检测手段,提高大清查工作效率和检查结果的精准性。使用大清查应用软件进行库存统计数据分解登统、自查普查抽查结果填报,实现清查数据的自动汇总。为保证大清查数据的准确可靠,在使用应用软件填报清查数据的同时,同步采用传统手工检查表格填报数据。
  (五)增强大清查结果的权威性。在大清查的自查督导、普查?#28982;方冢?#35201;适时邀请人大代表、政协委员参与,聘请熟悉粮食业务的退休职工、用粮大户、第三方社会监管机构作为社会监督员,加?#21487;?#20250;监督,及时改进和做好大清查工作。
  七、压实责任
  大清查工作实行组长负责制,谁检查、谁签字、谁负责?#27426;?#26816;查结果实行终身责任追究。
  (一)自查责任。承储企业法定代表人是本企业自查的第一责任人,对本企业及其租赁库点自查结果负全责,上一级主管单位负连带责任。
  (二)普查责任。旗发改等部门牵头的普查组对地方粮食企业及其租赁库点的普查结果负主要责任,旗人民政府和有关部门负连带责任。
  (三)质检责任。样?#38750;?#21462;与检验工作要严格执行粮食质量安全法规、标准和?#38469;?#35268;范,强化各?#26041;?#24037;作责任,确保检验结果真实准确可靠。承储企业对自行扦样检验结果的真实性负责。扦样人员对样品的真实性和代表性及样品信息的完整性和准确性负责。承检机构对样品检验结果的准确性和真实性负责,对检验样品和检验数据承担保密责任。旗大清查协调机制领导小组办公室对上报的质量清查汇总结果的真实性和准确性负责。
  大清查工作是2019年度粮食安全责任制考核的重点内容,将?#23454;?#21152;大考核权重。粮食等行政管理部门要认真履行行政监管职责,及时发现库存粮食数量、质量管理等方面存在的问题。在检查过程中,严格规范检查程序和?#20013;?#33853;实各?#26041;?#26816;查责任,实行全程记录留痕?#24739;?#26597;结果层层复核签字,确保检查结果客观准确,经得起历史和实践的检验。提交的大清查结果报告实行各部门单位联签和政府主要负责人签署制度。
  八、精心组织
  (一)强化组织领导。旗大清查协调机制领导小组各有关成员单位要加强协调配合,凝聚各方合力,确保大清查工作的进度和质量。要认真处理好机构改革与大清查工作的关系,确保大清查工作不受影响。
  (二)严明纪律规矩。各有关部门要选派政治素质高、业务能力强、有库存检查经验、身体健康、电脑操作熟练的人员参加大清查工作。检查人员要严格落实中央八项规定及实施细则精神,不得参加可能影响大清查工作的任?#20301;?#21160;。对有违反纪律、不担当不尽责的,要依规严肃查处问责。检查期间,检查人员不接受新闻媒体采访。要按照国家保密规定,制定大清查保密措施,配备必要保密设备,明确保密责任,防止发生泄密事件。
  (三)加强案件核查。要高度重视大清查期间的举报案件受理、核查工作,建立大清查案件处理规则和预案;抽调精干力量,严肃查处涉粮举报案件,做到“有诉必应、有案必查、有查必果、有错必纠、?#24615;?#24517;问”?#24674;?#22823;违纪违法案件,要按照相关规定及时移?#22270;?#22996;监委机关和司法机关处理。
  (四)落实经费保障。旗财政局要本着勤俭节约、足额保障的原则,安排落实大清查专项工作经费,确保粮食库存大清查工作顺利进行。
  (五)坚?#32456;?#30830;导向。及时向社会公布大清查的政策要求和方法步骤,提高大清查?#35813;?#24230;,鼓励群众参与,接受社会监督。同时,要加强宣传报道和舆论引导,防止负面炒作,促进市场平稳,维护社会稳定。要积极妥善解决企业历史遗留问题,任何单位和个人不得以任何理由干扰大清查工作的顺利进行。
  (六)严格资料归档。旗大清查协调机制领导小组办公室要指定专人负责,做好每个阶段清查相关文件?#29287;?#30340;收集和整理工作,保证文件资料齐全完整。大清查工作结束后,要将全部资料移交旗发改委归档。
  附件:克什克腾旗政策性粮食库存数量和质量大清查协调
  机制工作领导小组
   附件
  克什克腾旗政策性粮食库存数量和质量
  大清查协调机制工作领导小组
  组  长?#21644;?nbsp; 柱(旗人民政府副旗长)
  副组长?#21644;?#33635;成(旗人民政府办公室副主任)
  张天鹏(旗发改委主任)
  成  员:田贵和(旗发改委党组成员)
  邢贵有(旗财政?#25351;本?#38271;)
  冀国军(旗农牧?#25351;本?#38271;)
  姜振校(旗统计?#25351;本?#38271;)
  许艳泽(农发行克旗支行副行长)
  主要职责:负责制定细化全旗粮食库存大清查实施方案并组织实施,全面督导本地区纳入清查范围的所有政策性粮食承储企业开展自查自纠,组织旗直有关部门组成联合督查组对本地区政策性粮食库存进行抽查;审核大清查结果,并向市级协调机制办公室报送总结报告;协助国家、自治区抽查工作组、市普查工作组开展抽查普查工作;直接受理和核查举报案件,并对市级大清查工作协调机制办公室转办案件进行核查;完成市级大清查工作协调机制办公室安排的其他清查工作。
  1.大清查协调机制工作领导小组下设办公室,办公室设在旗发改委,办公室主任:田贵和(兼)。主要职责:负责落实协调机制工作领导小组作出的各项工作部署;起草、印发有关文件、通知、领导?#19981;?制定大清查工作实施方案、检查方法;统一协调与联络协调机制工作领导小组各成员单位;筹备全旗大清查工作动?#34987;?#35758;和协调机制会议;起草工作简报,及时通报工作动态;组织新闻宣传报道,做好舆情监测;受理案件举报,分办和核查重大案件;落实保密措施;负责协调机制领导小组办公室办公、交通、生活等后勤保障;汇总大清查结果;通报大清查发现的问题隐患,督促整改;整理和归档粮食库存大清查文件档案;完成旗大清查协调机制领导小组交办的其他工作。
  2.协调机制领导小组办公室联络员及工作职责。
  田贵和(旗发改委党组成员)
  杨海华(旗发改委工作人员)
  孙继国(旗财政局经?#24443;?#32929;长)
  韩晓雯(旗统计局农牧业股股长)
  刘  燕(农发行克旗支行信贷业务部副主管)
  主要职责:负责与赤峰市大清查协调机制办公室沟通对接日常业务,传达?#23567;?#26071;协调机制工作领导小组及其办公室下发的文件精神,具体掌握本部门职责范围内的大清查相关任务的进展清况,并及时向协调机制工作领导小组办公室报送大清查相关任务的工作情况。

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